Memperbarui nomor pesanan pembelian (PO) pada invoice Anda

Nomor pesanan pembelian (juga disebut nomor PO, nomor IO, CPE, atau kode klien) adalah ID yang muncul di header invoice Anda. Dokumen ini menjelaskan cara melihat, menetapkan, atau memperbarui nomor pesanan pembelian (PO) yang terkait dengan akun Penagihan Cloud dengan invoice Anda.

Izin yang diperlukan untuk mengelola nomor pesanan pembelian (PO)

Untuk menetapkan atau memperbarui nomor pesanan pembelian yang digunakan untuk akun Penagihan Cloud dengan invoice, Anda memerlukan peran yang mencakup izin berikut di akun Penagihan Cloud:

Untuk mendapatkan izin ini menggunakan peran yang telah ditetapkan, minta administrator untuk memberi Anda peran Billing Account Administrator di akun Penagihan Cloud Anda.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang izin penagihan, lihat artikel berikut:

Melihat pesanan pembelian yang terkait dengan akun penagihan dengan invoice Anda

Untuk melihat pesanan pembelian yang ada di setiap invoice, lakukan hal berikut:

  1. Di konsol Google Cloud , buka akun Penagihan Cloud Anda dan buka tabel Dokumen di halaman Status pembayaran.

    Buka akun penagihan

  2. Ketika diminta, pilih akun Penagihan Cloud yang ingin Anda lihat. Halaman Ringkasan Penagihan akan terbuka.

  3. Di navigasi Penagihan, pilih Status pembayaran (tersedia untuk akun Penagihan Cloud yang ditagih).

  4. Di dasbor Status pembayaran, klik Lihat semua invoice dan nota untuk membuka tabel dokumen.

  5. Di tabel Dokumen, cari kolom Pesanan pembelian. Jika nilai untuk invoice kosong, ini menunjukkan bahwa tidak ada nomor pesanan pembelian yang ditetapkan di akun Penagihan Cloud pada saat invoice dibuat.

Menetapkan atau memperbarui nomor pesanan pembelian (PO)

Untuk menetapkan atau memperbarui nomor pesanan pembelian yang terkait dengan akun Penagihan Cloud dengan invoice, selesaikan langkah-langkah berikut:

  1. Di konsol Google Cloud , buka halaman Status pembayaran, yang tersedia untuk akun Penagihan Cloud berinvoice.

    Buka halaman Status pembayaran

  2. Ketika diminta, pilih akun Penagihan Cloud yang ingin Anda lihat. Halaman Ringkasan Penagihan akan terbuka untuk akun penagihan.

  3. Di navigasi Penagihan, pilih Status pembayaran.

  4. Di halaman Status pembayaran, klik Setel nomor pesanan pembelian (PO).

  5. Masukkan nomor pesanan pembelian (PO) baru.

  6. Klik Oke.

Nomor pesanan pembelian (PO) baru dikaitkan dengan invoice berikutnya saat invoice tersebut dibuat. Untuk memperbarui nomor pesanan pembelian (PO) pada invoice yang dibuat sebelumnya, buat kembali invoice.

Jika Anda berada di halaman Status pembayaran pada akun Penagihan Cloud dan Anda tidak melihat atau tidak dapat mengakses tombol Setel nomor pesanan pembelian, alasannya dapat mencakup hal berikut:

  • Akun Penagihan Cloud yang Anda lihat tidak dikonfigurasi untuk dibayar melalui invoice, melainkan akun layanan mandiri/online berbayar otomatis. Nomor pesanan pembelian (PO) hanya dapat ditetapkan di akun Penagihan Cloud yang dikonfigurasi sebagai akun dengan invoice.
  • Anda tidak memiliki izin akun Penagihan Cloud yang diperlukan untuk menetapkan atau memperbarui nomor pesanan pembelian (PO) yang terkait ke akun dengan invoice. Hubungi administrator akun Penagihan Cloud Anda.

Memperbarui nomor pesanan pembelian (PO) pada invoice yang diterbitkan sebelumnya

Untuk mengubah nomor pesanan pembelian (PO) pada invoice yang telah diterbitkan, Anda dapat meminta perubahan pada satu atau beberapa invoice menggunakan formulir Sengketakan atau ubah invoice. Setelah Anda mengirimkan formulir, invoice Anda akan dibuat ulang dengan nomor pesanan pembelian (PO) yang diperbarui.

Untuk memperbarui nomor pesanan pembelian (PO) pada invoice Anda, lakukan hal berikut:

  1. Di konsol Google Cloud , buka halaman Status pembayaran, yang tersedia untuk akun Penagihan Cloud berinvoice.

    Buka halaman Status pembayaran

  2. Ketika diminta, pilih akun Penagihan Cloud yang ingin Anda lihat. Halaman Ringkasan Penagihan akan terbuka untuk akun penagihan.

  3. Di navigasi Penagihan, pilih Status pembayaran.

  4. Di dasbor Status pembayaran, klik Lihat semua invoice dan nota untuk membuka tabel dokumen.

  5. Centang kotak di samping setiap invoice yang diterbitkan yang ingin Anda perbarui.

  6. Dari menu Tindakan, pilih Sengketakan atau minta perubahan.

    Formulir Sengketakan atau ubah invoice akan terbuka.

  7. Dari opsi Apa yang ingin Anda ubah, pilih Nomor PO.

  8. Jika Anda memilih beberapa invoice untuk diperbarui, di bagian Bagaimana Anda ingin mengubah invoice ini?, pilih salah satu opsi berikut:

    • Gunakan satu nomor PO untuk semua invoice: Terapkan nomor PO baru yang sama di semua invoice yang dipilih.
    • Gunakan satu nomor PO per invoice: Anda dapat menentukan nomor PO yang berbeda untuk setiap invoice yang dipilih.

  9. Di bagian Berapa nomor PO baru?, masukkan nomor PO baru.

  10. Lengkapi informasi kontak sesuai kebutuhan.

  11. Klik Lanjutkan.

  12. Tinjau detail permintaan Anda. Jika semuanya sudah benar, klik Kirim.

    Jika Anda perlu melakukan perubahan, pilih Kembali untuk kembali ke formulir yang dapat diedit.

Setelah Anda mengirimkan permintaan, jika invoice memenuhi syarat untuk dibuat ulang secara otomatis, pembaruan akan muncul di tabel dokumen Status pembayaran dan Anda akan menerima invoice yang diperbarui melalui email dalam waktu 24 jam. Jika tidak, kami akan meninjau permintaan Anda dalam waktu 2 hari kerja dan mengirimkan info terbaru melalui email.

Jika setelah 48 jam Anda tidak melihat nomor pesanan pembelian yang diperbarui di invoice yang dibuat ulang, hubungi Dukungan Pelanggan.