Mettre à jour votre numéro de bon de commande

Un numéro de bon de commande (également appelé numéro de BC, numéro d'OI, CPE ou code client) est un identifiant qui apparaît dans l'en-tête de vos factures. Ce document explique comment définir ou mettre à jour le numéro de bon de commande associé à votre compte de facturation mensuelle.

Autorisations requises pour gérer les numéros de bon de commande

Pour définir ou mettre à jour le numéro de bon de commande utilisé pour votre compte de facturation mensuelle, vous devez disposer d'un rôle comprenant l'autorisation suivante sur le compte de facturation Cloud :

Pour obtenir cette autorisation, demandez à votre administrateur de vous attribuer le rôle d' administrateur de compte de facturation sur votre compte de facturation Cloud.

Pour en savoir plus sur les autorisations de facturation, consultez les ressources suivantes :

Afficher le bon de commande associé à votre compte de facturation

Pour afficher le bon de commande figurant sur chaque facture, procédez comme suit :

  1. Dans la Google Cloud console, ouvrez votre compte de facturation Cloud, puis accédez au tableau Documents de la page État des paiements.

    Accéder au compte de facturation

  2. Lorsque l'invite s'affiche, choisissez le compte de facturation Cloud que vous souhaitez afficher. La page "Vue d'ensemble de la facturation" s'ouvre.

  3. Dans la navigation "Facturation", sélectionnez État des paiements.

  4. Dans le tableau de bord État des paiements, cliquez sur Afficher toutes les factures et les notes pour ouvrir le tableau des documents.

  5. Dans le tableau Documents, recherchez la colonne Bon de commande. Si la valeur est vide pour une facture, cela signifie qu'aucun numéro de bon de commande n'a été défini sur le compte de facturation Cloud au moment où la facture a été générée.

Définir ou mettre à jour votre numéro de bon de commande

Pour définir ou mettre à jour le numéro de bon de commande associé à votre compte de facturation Cloud facturé, procédez comme suit :

  1. Dans la Google Cloud console, accédez à la page État des paiements.

    Accéder à la page "État des paiements"

  2. Lorsque l'invite s'affiche, choisissez le compte de facturation Cloud que vous souhaitez afficher. La page "Vue d'ensemble de la facturation" s'ouvre pour le compte de facturation.

  3. Dans la navigation "Facturation", sélectionnez État des paiements.

  4. Sur la page État des paiements, cliquez sur Définir le numéro de bon de commande.

  5. Saisissez le numéro de bon de commande.

  6. Cliquez sur OK.

Le nouveau numéro de bon de commande est associé aux factures suivantes lors de la génération des factures. Pour mettre à jour le numéro de bon de commande sur une facture générée précédemment, recréez la facture.

Si vous ne voyez pas ou ne pouvez pas accéder au bouton Définir le numéro de bon de commande de la page État des paiements de votre compte de facturation Cloud, les facteurs suivants peuvent être en cause :

  • Le compte de facturation Cloud que vous consultez n'est pas configuré pour être payé par facture, mais il s'agit d'un compte en libre-service/en ligne avec paiement automatique . Les numéros de bon de commande ne peuvent être définis que sur des comptes de facturation Cloud configurés en tant que compte de facturation.
  • Vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour définir ou mettre à jour le numéro de bon de commande associé à votre compte de facturation Cloud. Contactez l'administrateur de votre compte de facturation Cloud.

Mettre à jour le numéro de bon de commande sur des factures émises précédemment

Pour modifier le numéro de bon de commande sur des factures déjà émises, après avoir défini le nouveau numéro de bon de commande, générez à nouveau chaque facture que vous souhaitez mettre à jour, une facture à la fois.

Pour régénérer une facture, procédez comme suit :

  1. Dans le tableau de bord État des paiements, cliquez sur Afficher toutes les factures et les notes pour ouvrir le tableau des documents.
  2. Dans le tableau des documents, cliquez sur la ligne du document pour en afficher les détails. Une boîte de dialogue s'ouvre. Elle contient des détails de l'en-tête du document, tels que le numéro de facture ou de note, le montant, l'état, le numéro de bon de commande, les détails du compte, entre autres.
  3. En haut à droite de la boîte de dialogue du document, sélectionnez Actions.
  4. Pour demander une révision de votre facture, y compris la mise à jour du numéro de bon de commande, sélectionnez Générer une nouvelle facture avec les informations mises à jour.
  5. Lisez la confirmation d'état de la requête, puis cliquez sur OK pour revenir au tableau Factures. Notez que pour chaque facture que vous choisissez de régénérer, vous devez attendre 48 heures pour effectuer une nouvelle demande de révision sur cette même facture.

Pour mettre à jour le numéro de bon de commande d'une autre facture, répétez les étapes précédentes après l'application de la modification de la dernière facture.