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Modifier le numéro de bon de commande sur vos factures

Un numéro de bon de commande (également appelé numéro de bon de commande, numéro d'ordre d'insertion, CPE ou code client) est un identifiant qui apparaît dans l'en-tête de vos factures. Ce document explique comment afficher, définir ou modifier le numéro de bon de commande associé à votre compte de facturation Cloud facturé.

Autorisations requises pour gérer les numéros de bon de commande

Pour définir ou modifier le numéro de bon de commande utilisé pour votre compte de facturation Cloud facturé, vous devez disposer d'un rôle comprenant l'autorisation suivante sur le compte de facturation Cloud :

billing.accounts.update

Pour obtenir cette autorisation à l'aide d'un rôle prédéfini, demandez à votre administrateur de vous attribuer le rôle Administrateur de compte de facturation sur votre compte de facturation Cloud.

Pour en savoir plus sur les autorisations de facturation, consultez les ressources suivantes :

Afficher le bon de commande associé à votre compte de facturation avec paiement sur facture mensuelle

Pour afficher le bon de commande figurant sur chaque facture, procédez comme suit :

Dans la console Google Cloud , ouvrez votre compte de facturation Cloud et accédez au tableau Documents sur la page État des paiements.

Accéder au compte de facturation
Lorsque l'invite s'affiche, choisissez le compte de facturation Cloud que vous souhaitez afficher. La page "Vue d'ensemble de la facturation" s'ouvre.
Dans le menu de navigation "Facturation", sélectionnez État des paiements (disponible pour les comptes de facturation Cloud avec paiement sur facture).
Dans le tableau de bord État des paiements, cliquez sur Afficher toutes les factures et les notes pour ouvrir le tableau des documents.
Dans le tableau Documents, recherchez la colonne Bon de commande. Si la valeur est vide pour une facture, cela signifie qu'aucun numéro de bon de commande n'a été défini dans le compte de facturation Cloud au moment où la facture a été générée.

Définir ou mettre à jour votre numéro de bon de commande, procédez comme suit :

Pour définir ou mettre à jour le numéro de bon de commande associé à votre compte de facturation Cloud facturé, procédez comme suit :

Dans la console Google Cloud , accédez à la page État des paiements, disponible pour les comptes de facturation Cloud avec facturation mensuelle.

Accéder à la page "État des paiements"
Lorsque l'invite s'affiche, choisissez le compte de facturation Cloud que vous souhaitez afficher. La page "Vue d'ensemble de la facturation" s'ouvre pour le compte de facturation.
Dans le menu de navigation "Facturation", sélectionnez État des paiements.
Sur la page État des paiements, cliquez sur Définir le numéro de bon de commande.
Saisissez le numéro de bon de commande.
Cliquez sur OK.

Le nouveau numéro de bon de commande est associé aux factures suivantes lorsqu'elles sont générées. Pour modifier le numéro de bon de commande sur une facture déjà générée, générez-la à nouveau.

Si vous ne voyez pas ou ne pouvez pas accéder au bouton Définir le numéro de bon de commande sur la page État des paiements de votre compte de facturation Cloud, les facteurs suivants peuvent être en cause :

Le compte de facturation Cloud que vous consultez n'est pas configuré pour être payé par facture, mais plutôt en tant que compte en libre-service/en ligne avec paiement automatique. Les numéros de bon de commande ne peuvent être définis que sur des comptes de facturation Cloud configurés en tant que compte de facturation.
Vous ne disposez pas des autorisations nécessaires sur le compte de facturation Cloud pour définir ou modifier le numéro de bon de commande associé à votre compte facturé. Contactez l'administrateur de votre compte de facturation Cloud.

Modifier le numéro de bon de commande sur des factures émises précédemment

Pour modifier le numéro de bon de commande sur les factures déjà émises, vous pouvez demander à modifier une ou plusieurs factures à l'aide du formulaire Contester ou modifier des factures. Une fois le formulaire envoyé, vos factures seront de nouveau générées avec le numéro de bon de commande modifié.

Pour modifier le numéro de bon de commande de vos factures, procédez comme suit :

Dans la console Google Cloud , accédez à la page État des paiements, disponible pour les comptes de facturation Cloud avec facturation mensuelle.

Accéder à la page "État des paiements"
Lorsque l'invite s'affiche, choisissez le compte de facturation Cloud que vous souhaitez afficher. La page "Vue d'ensemble de la facturation" s'ouvre pour le compte de facturation.
Dans le menu de navigation "Facturation", sélectionnez État des paiements.
Dans le tableau de bord État des paiements, cliquez sur Afficher toutes les factures et les notes pour ouvrir le tableau des documents.
Cochez la case à côté de chaque facture émise que vous souhaitez modifier.
Dans le menu Actions, sélectionnez Contester ou demander une modification.

Le formulaire Contester ou modifier les factures s'ouvre.
Dans les options Que souhaitez-vous modifier ?, sélectionnez Numéro de bon de commande.
Si vous avez sélectionné plusieurs factures à modifier, dans la section Comment souhaitez-vous modifier ces factures ?, choisissez l'une des options suivantes :
- Utiliser un seul numéro de bon de commande pour toutes les factures : appliquez le même nouveau numéro de bon de commande à toutes les factures sélectionnées.
- Utiliser un numéro de bon de commande par facture : vous pouvez spécifier un numéro de bon de commande différent pour chaque facture sélectionnée.
Dans la section Quel doit être le nouveau numéro de bon de commande ?, saisissez le ou les nouveaux numéros de bon de commande.
Complétez les coordonnées si nécessaire.
Cliquez sur Continuer.
Vérifiez les détails de votre demande. Si tout est correct, cliquez sur Envoyer.

Si vous souhaitez apporter des modifications, sélectionnez Retour pour revenir au formulaire modifiable.

Une fois votre demande envoyée, si les factures peuvent être régénérées automatiquement, les modifications s'afficheront dans le tableau des documents État des paiements. Vous recevrez les factures modifiées par e-mail dans les 24 heures. Sinon, nous examinerons votre demande sous deux jours ouvrés et vous enverrons une réponse par e-mail.

Si, au bout de 48 heures, le numéro de bon de commande actualisé ne s'affiche pas sur les factures générées, contactez le service client.