Actualiza el número de orden de compra

Un número de orden de compra (también llamado número de OC, IO, CPE o código de cliente) es un identificador que aparece en el encabezado de las facturas. En este documento, se describe cómo configurar o actualizar el número de orden de compra asociado con tu cuenta de facturación mensual.

Permisos necesarios para administrar los números de orden de compra

Para configurar o actualizar el número de orden de compra que se usa en la factura mensual de tu cuenta, necesitas una función que incluya el siguiente permiso en la cuenta de Facturación de Cloud:

Para obtener este permiso, pídele a tu administrador que te otorgue la función de administrador de cuentas de facturación en tu cuenta de Facturación de Cloud.

Para obtener más información sobre los permisos de facturación, consulta los siguientes vínculos:

Visualiza la orden de compra asociada con su cuenta de facturación

Para ver la orden de compra que aparece en cada factura, sigue estos pasos:

  1. En la Google Cloud consola, abre tu cuenta de Facturación de Cloud y ve a la tabla Documentos en la página Estado de pago.

    Ir a la cuenta de facturación

  2. En el mensaje, elige la cuenta de Facturación de Cloud que deseas ver. Se abrirá la página Resumen de facturación.

  3. En la navegación de Facturación, selecciona Estado de pago.

  4. En el panel Estado de pago, haz clic en Ver todas las facturas y notas para abrir la tabla de documentos.

  5. En la tabla Documentos, busca la columna Orden de compra. Si el valor está en blanco para cualquier factura, esto indica que no se estableció ningún número de orden de compra en la cuenta de Facturación de Cloud en el momento en que se generó la factura.

Establece o actualiza el número de orden de compra, haz lo siguiente:

Para configurar o actualizar el número de orden de compra asociado con tu cuenta de Facturación de Cloud, completa los siguientes pasos:

  1. En la Google Cloud consola de, ve a la página Estado de pago.

    Ir a la página Estado de pago

  2. En el mensaje, elige la cuenta de Facturación de Cloud que deseas ver. Se abrirá la página Resumen de facturación de la cuenta de facturación.

  3. En la navegación de Facturación, selecciona Estado de pago.

  4. En la página Estado de pago, haz clic en Configurar el número de orden de compra.

  5. Ingresa el número de orden de compra nuevo.

  6. Haz clic en Aceptar.

El número de orden de compra nuevo se asocia a las facturas posteriores cuando se generan. Para actualizar el número de orden de compra en una factura generada con anterioridad, vuelve a generar la factura.

Si estás en la página Estado de pago de tu cuenta de Facturación de Cloud y no ves o no puedes acceder al botón editar Configurar el número de orden de compra, las razones podrían ser las siguientes:

Actualiza el número de orden de compra en las facturas emitidas anteriormente

Para cambiar el número de orden de compra en las facturas que ya se enviaron, después de configurar el nuevo número de orden de compra, vuelve a generar cada factura que desees actualizar, una factura a la vez.

Para volver a generar una factura, haz lo siguiente:

  1. En el panel Estado de pago, haz clic en Ver todas las facturas y notas para abrir la tabla de documentos.
  2. En la tabla de documentos, haz clic en la fila del documento para ver sus detalles. Se abrirá una ventana emergente en la que se mostrarán los detalles del encabezado del documento, como el número de factura o nota, el importe, el estado, el número de orden de compra, los detalles de la cuenta y mucho más.
  3. En la parte superior derecha del diálogo del documento, selecciona Acciones.
  4. Para solicitar una revisión de tu factura, incluida la actualización del número de orden de compra, selecciona Volver a generar factura con información actualizada.
  5. Lee la confirmación de Estado de la solicitud y, luego, haz clic en Entendido para volver a la tabla Facturas. Ten en cuenta que, por cada factura que elijas volver a generar, debes esperar 48 horas para realizar otra solicitud de revisión en ella.

Para actualizar el número de orden de compra de otra factura, repite los pasos anteriores después de que la última factura se aplique de forma correcta.